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權衡財經 華新環保補助占比高，業務集中華北，勞務派遣用工曾超10%

權衡財經 華新環保補助占比高，業務集中華北，勞務派遣用工曾超10%

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文：權衡財經研究員 錢芬芳
編：許輝
深交所上市企業格林美（002340.SZ）5月18日稱 ， 公司正在積極推進電子廢棄物為主體的業務分拆 ， 電子廢棄物業務為主業的格林循環有望單獨上市 ， 計劃5月份正式申報 。 以硅片為主材料的電子廢物 ， 很難回收利用 。 2020年 ， 我國廢棄電器電子產品理論報廢數量約達68690萬臺 ， 只有不到1/4被回收利用 ， 未來廢棄電器電子回收處理業務將迎來大增長 。
位于北京通州區的華新綠源環保股份有限公司（簡稱：華新環保）擬創業板上市 ， 保薦機構為東興證券 ， 于3月30日對問詢函進行了回復 ， 涉及33個問題 。 本次公開發行股份數量不超過7575萬股 ， 占發行后公司總股本的比例不低于25% ， 擬募資5.9億元 ， 擬投入5.1億元用于危險廢物處置中心變更項目（2億元）、3萬t/年焚燒處置項目（0.85億元）、冰箱線物理拆解、分類收集改擴建項目（0.25億元）和補充流動資金（2億元） 。
華新環保此次IPO或面臨不少問題 ， 夫妻合計控股46.2% ， 核心技術人員4月離職；危廢處置業務擴張或受限 ， 受基金補貼政策影響大 ， 應收高企；2017年勞務派遣占比近20%；與個人回收商交易金額大 ， 供應商和客戶不具備私自拆解報廢機動車的資格；募投項目用地尚未取得權屬證書的；子公司處罰不斷 。
夫妻合計控股46.2% ， 核心技術人員變動大
自然人張軍直接持有華新環保20.23%的股份 ， 沙越直接持有公司13.72%的股份 ， 沙越作為恒易偉業的執行事務合伙人間接控制公司12.25%的股份 。 張軍、沙越夫婦合計控制公司股份46.20% ， 張軍、沙越夫婦系公司控股股東及實際控制人 。 本次發行后 ， 公司實際控制人張軍、沙越夫婦仍處于控股地位 。
華新環保核心技術人員為張軍、王建明、劉洋、張恒、譚明亮、姬磊磊六人 。 其中譚明亮、姬磊磊為2019年新增核心技術人員 ， 分別于2019年2月、2019年6月入職 ，郭海峰為2018年新增核心技術人員 ， 2020年4月 ， 郭海峰因個人原因離職 ， 其工作由譚明亮接替 。
華新環保的實際控制人之一張軍 ， 董事、常務副總經理林耀武 ， 董事張玉林曾涉及中國移動通信集團湖南有限公司原黨組書記、董事長、總經理王建根受賄案 。 2021年3月9日 ， 有關部門出具證明：\"經查詢 ， 北京市華新綠源環保股份有限公司、北京市太極華英信息有限公司及其原股東、董事長張軍 ， 原股東林耀武、張玉林所涉湖南省移動公司原董事長王建根系列案件（案號[2017
湘刑終 318 號）已審結 ， 我院對上述單位和個人不予立案及追究刑事責任 。 \"
危廢處置業務擴張或受限 ， 受基金補貼政策影響大 ， 應收高企
華新環保主營業務為固體廢物的資源化利用和處理處置服務 ， 主要產品包括電子廢棄物拆解產物、報廢機動車拆解產物和廢舊電子設備回收再利用產品 ， 主要服務為危險廢物處置服務 。 2018年-2020年 ， 華新環保的營業收入分別為4.22億元、5.83億元和5.7億元 ， 2019年和2020年同比增長38.2%和-2.35%；凈利潤分別為0.57億元、0.86億元和1.32億元 ， 2019年和2020年同比增長50.04%和53.81% 。 值得注意的是 ， 公司遞延收益由政府補助構成 ， 報告期各期末金額分別為3102.44萬元、3764.91萬元和 3966.41萬元 ， 呈波動上升趨勢 。

其中 ， 2018年電子廢棄物拆解、廢舊電子設備回收再利用產品及報廢機動車拆解是公司全部的營業收入 ， 2019年開展了危險廢物處置業務 ， 2019年和2020年占營收比例分別為6%和21.22% ， 危險廢物處置業務成為公司新的利潤增長點 。

2018年-2020年 ， 華新環保的綜合毛利率分別為29.87%、30.31%和40.10% ， 主營業務毛利率分別為29.61%、30.27%和40.01% 。 2018、2019年 ， 公司綜合毛利率及主營業務毛利率保持穩定 ， 2020年 ， 公司的綜合毛利率及主營業務毛利率均出現大幅上升 ， 主要系毛利率水平較高的危險廢物處置業務占比大幅上升所致 。 報告期內 ， 公司危險廢物處置業務毛利率分別為87.50%和72.89% ， 毛利率水平較高 。

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